北京市体育局2015年度部门决算说明
2016-08-25 10:00:59  |  北京市体育局财务处
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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

  2、协调本市区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划本市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4、统筹规划本市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划本市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  7、指导、管理本市体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

  9、主办、承办重大体育赛事活动。

  10、负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

  11、负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

  12、依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任,对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  13、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市体育局包括本级,同时下设26个事业单位:北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计176,475.66万元,其中:本年收入166,001.48万元,用事业基金弥补收支差额190.52万元,年初结转和结余10,283.67万元。在本年收入中,财政拨款收入158,128.07万元,占收入合计的95.26%;上级补助收入101.04万元,占收入合计的0.06%;事业收入6,326.40万元,占收入合计的3.81%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1,445.96万元,占收入合计的0.87%。

  2015年度本年支出合计167,413.16万元,其中:基本支出62,368.09万元,占支出合计的37.25%;项目支出105,045.07万元,占支出合计的62.75%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2015年结余分配1,138.85万元,年末结转和结余7,923.65万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出134,363.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.78万元,占本年财政拨款支出0.0005%;教育支出709.08万元,占本年财政拨款支出0.44%;科学技术支出1,659.31万元,占本年财政拨款支出1.03%;文化体育与传媒支出124,804.12万元,占本年财政拨款支出77.79%;社会保障和就业支出7,190.21万元,占本年财政拨款支出4.48%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算0.78万元,比2015年年初预算增加0.78万元,增长100%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算0.78万元,比2015年年初预算增加0.78万元,增长100%。主要原因:受全市统一工资政策影响,支出较预算有所增长。

  2、“教育支出”(类)2015年度决算709.08万元,比2015年年初预算减少1.37万元,下降0.19%。其中:

  “职业教育”(款)2015年度决算469.08万元,比2015年年初预算增加52.79万元,增长12.68%。主要原因:2015年支出了上年结转的中央支持高职专业-北京体育职业学院社体专业项目经费。

  “进修及培训”(款)2015年度决算240万元,比2015年年初预算减少54.16万元,下降18.41%。主要原因:我局着力降低行政运行成本,在不影响进修及培训效果的前提下,尽量节约经费支出。

  3、“科学技术支出”(类)2015年度决算1,659.31万元,比2015年年初预算增加226.56万元,增长15.81%。其中:

  “应用研究”(款)2015年度决算1,659.31万元,比2015年年初预算增加226.56万元,增长15.81%。主要原因:受全市统一工资政策影响,支出较预算有所增长。

  4、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算124,804.12万元,比2015年年初预算增加39,664.28万元,增长46.59%。其中:

  “体育”(款)2015年度决算123,640.53万元,比2015年年初预算增加38,500.69万元,增长45.22%。主要原因:增加了2015年世界田径锦标赛赛事经费等项目。

  “其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算1,163.59万元,比2015年年初预算增加1,163.59万元,增长100%。主要原因:2015年支出了上年结转的市先农坛体校管线改造工程和市射击学校中央补助地方训练场地翻建工程、训练场附属改造工程项目经费。

  5、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算7,190.21万元,比2015年年初预算增加943.10万元,增长15.10%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算7,190.21万元,比2015年年初预算增加943.10万元,增长15.10%。主要原因:受全市统一工资政策影响,支出较预算有所增长。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出26,063.50万元,主要用于以下方面:其他支出26,063.50万元,占本年财政拨款支出16.25%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”(类)2015年度决算26,063.50万元,比2015年年初预算增加6,427.03万元,增长32.73%。其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算26,063.50万元,比2015年年初预算增加6,427.03万元,增长32.73%。主要原因:射击运动学校25米手枪训练馆维修改造工程、什刹海体校运动队体能训练馆改造及木樨园体校手球训练馆配套设施改造等项目。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出57,758.28万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市体育局                                      单位:万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

937.38

477.48

62.41

0

397.49

205.26

77.12

69.52

45.59

2015年决算

722.67

273.01

49.89

0

399.77

168.04

126.79

63.75

41.19

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、18个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数722.67万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算937.38万元减少214.71万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数273.01万元,比2015年年初预算数477.48万元减少204.47万元。主要原因:2015年各运动队出国参加训练比赛任务相对减少;2015年因公出国(境)费用主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面。2015年组织因公出国(境)团组45个、200人次,人均因公出国(境)费用1.37万元。

  2.公务接待费。2015年决算数49.89万元,比2015年年初预算数62.41万元减少12.52万元。主要原因:降低了接待标准,减少了接待外国体育代表团人数。2015年公务接待费主要用于男、女排球联赛各个参赛队的食宿费等。公务接待271批次,公务接待7,205人次;国(境)外公务接待0批次,0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数399.77万元,比2015年年初预算数397.49万元增加2.28万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算数一致。主要原因:无车辆购置(更新)计划。2015年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数399.77万元,比2015年年初预算数397.49万元增加2.28万元,主要原因:公务用车使用年限较长,车辆维修费用较高。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油168.04万元,公务用车维修126.79万元,公务用车保险63.75万元,公务用车其他支出41.19万元。2015年实有公务用车132辆,车均运行维护费3.03万元。

  
2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计420.67万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市体育局政府采购支出总额10,384.60万元,其中:政府采购货物支出4,413.90万元,政府采购工程支出3,869.45万元,政府采购服务支出2,101.25万元。授予中小企业合同金额2332.56万元,占政府采购支出总额的22.46%,其中:授予小微企业合同金额173.44万元,占政府采购支出总额的1.67%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额128,819.91万元,其中:汽车208辆,5,195.75万元;单价200万元以上的设备9台(套),4,730.34万元。

  附件:北京市体育局2015年度部门决算说明附表

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